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2020年泸州市广播电视台部门决算编制说明

发布时间:2021-09-23 15:30:06 稿件来源: 大听网

大听网摘要:

2020年度泸州市广播电视台部门决算

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公开时间:2021年9月23日



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。泸州市广播电视贯彻执行党和国家有关广播电视新媒体宣传事业和产业发展的方针、政策和法律、法规,围绕市委、市政府的中心工作,开展新闻宣传,把握正确舆论导向。负责广播电视(报刊)、新媒体的建设和管理;负责广播电视(报刊)、新媒体的节目(影视剧)的采编、制作、审核、播出(发行)、生产、引进、销售、传输以及设备与技术引进等相关工作;负责广播电视(报刊)、新媒体的国有资产管理(保值增值)以及多元化产业发展等工作;完成市委市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、推进媒体融合,提升宣传影响

一是强化引领意识,聚焦中心工作。坚持弘扬主旋律、传播正能量,较好完成了重大主题、重大活动、重大典型的宣传任务。全年广播电视播发新闻稿件14000余条,推出了“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——育新机 开新局”“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”“众志成城战疫情 迎难而上抓发展”“巩固全国文明城市成果 建设幸福美丽泸州”“厉行节约 反对浪费”等专题专栏,精心策划推出了《精准施策 助力复工复产》《抗战泸州》《“六大攻坚行动”促发展》《航拍看项目》等一系列有深度、有温度、接地气的宣传报道,充分发挥了主流媒体凝心聚力、加油鼓劲的“喉舌”作用。

二是强化服务意识,贴近群众需求。受众关心的,就是我们所关注的。一年来,我台始终坚持以人民为中心,不断强化服务意识,用心做好民生节目,用情服务广大受众。制作电视栏目《泸州现在时》《记者行动》《记者调查:难禁的违建》《电梯心愿:为老旧小区插上“翅膀”》等;制作广播栏目《市民热线》。

三是强化精品意识,加大对外宣传。2019年12月至2020年9月30日,我台上送新闻在国家级媒体上刊播244条次,其中,传统端播出184条次(《新闻联播》17条,《晚间新闻》2条,《新闻30分》6条),新媒体刊播60条(新华社客户端采用36条,央广采用13条,人民网2条,中国新闻网3条,央视网6条),超额完成市委宣传部下达的全年在中央广播电视总台刊播120条、国家级新媒体刊播12条的目标任务。

四是强化平台意识,深化媒体融合。在市委、市政府的高度重视和大力支持下,我台媒体融合有了较大进展。通过编委会统筹策划,建立了“一次采集、多种产品、多平台传播”组织运行架构和管理模式。在做精现有广播电视自办节目和微信公众号的基础上,催生了今日头条、抖音、广电云商、直播泸州客户端等多种新媒体形态,形成了传统媒体与新媒体相互补充的传播矩阵,提升了我台融媒体的公信力。

2、推进经营转型,确保生存发展。

一是上下一心追进度,多措并举保创收。2020年,受疫情影响,全台产业经营创收形势严峻,在经济下行压力增大、传统业务断崖下滑等不利因素影响下,我台不断创新经营创收模式,依托优势资源、加大营销力度、做好品牌活动、全年产业经营创收 6219 多万元,通过艰苦努力,基本能保障全台资金的运转和各项工作的正常推进。

二是精心策划抓项目,提升服务做增量。针对产业经营面临的巨大压力,我台自加压力,采取请进来、走出去的方式加强“战略合作”,加大营销力度、做好品牌策划推广,成功与郎酒集团、招商银行、西南医投等10多家企业单位签订了全年战略合作协议,并在激烈的市场竞争中争取到了泸州市2020年综合应急实战演练、荔枝节、直播乡村看脱贫暨酒城优品我代言、教师节、农民丰收节、四川白酒品质提升工程启动仪式、酒博会、招商推介会等大型项目。

三是强化纪检监督,经营合作更规范。完成原电台、电视台的财务、税务合并相关的一系列工作,并按照财务内控制度相关要求,对全台各下属公司进行财务上收、统一管理,调整会计、出纳岗位,明确财务审核流程,加强资产管理,完善资产管理系统。

3、推进从严治党,强化党建根基

一是加强组织领导,压紧压实责任。台领导班子坚持每月召开党委(扩大)会,听取党建工作汇报,坚持理论中心组学习,坚持每个季度开展党风廉政工作和意识形态工作研判;台党委层层分解细化任务、压紧压实主体责任和各级责任人“一岗双责”,落实领导干部“一岗多责”包括“三重一大”事项的月报告制度。

二是长效推进主题教育,深耕教育培训。按照长效推进“不忘初心 牢记使命”主题教育活动的时间安排,今年,我台完成了专题民主生活会的各项事宜,各支部还组织召开了组织生活会,并进行了书记年度述职和党员民主评议。全台党务工作者参加文广旅系统组织的党务工作测试,获得优异成绩。

三是坚持扶贫帮困,致力社会责任。今年元月和5月,台领导班子两次前往田坝村开展结对帮扶慰问及调研督查回访。我台出资45000元为田坝村认购(捐赠)太阳能路灯20盏,切实为村民解决晚间出行难问题。今年1-9月,我台青年志愿者们依托泸视帮帮团平台,成功开展了四次关爱帮扶活动等。

四是规范组织建设,引领创先争优。今年六月底,文广旅局党组表扬了我台2个基层支部和13名优秀党员和党务工作者;我台党委对15个共产党员示范岗、15名优秀共产党员、6名优秀党务工作者、以及4个先进基层党组织作为全台的优秀集体和个人进行了表扬,起到了树立标杆、示范引领的作用。

4、推进规范管理,激励干事创业

一是强化制度建设,完善人才梯队。融合后的泸州市广播电视台设党政服务中心、全媒体中心、产业发展中心、技术保障中心四大中心,各中心负责人由分管台领导兼任,中心下设20个部门。组织构架形成后,以公开竞聘上岗的方式,选拔出中层管理岗位正职18名,副职35名。

二是落实防范措施,做到安全有序。今年,我台始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“党政同责、一岗双责”的总要求,通过调整充实安全工作领导小组,明确了以台长为组长,分管领导为副组长,各相关部门负责人为成员的安全工作领导小组,进一步健全了组织机构,明确了分工职责,细化了责任落实。

三是严格项目管理,确保合规有序。截至9月底,广电大楼电梯改造项目、4KIP超高清转播车项目全面完成并投入使用;地方影像文献中心项目建设,待软件调试完成,即可投入使用,正积极申报筹划泸州影像博物馆;投资350万元的广电大楼中央空调改造项目已进场施工,预计年底就可完工;投资300万元的广电大楼职工之家维修改造项目得到财政批复,力争年底竣工投用。

四是重视人才培训,激活工作潜能。采取“请进来、走出去”、成立播音主持工作室、设置监听监视组节目考评组等各种形式,开展内训、外训、实训、互训,实施科学合理的监测考评机制,在台内试行帮扶“接对子”“师带徒”,让先进带后进,骨干带普通,迅速提高能力水平,不断提升全员执行力;以周培训月练兵季比赛等形式“学业务、增能力、强素质”,在全台上下营造“比、学、赶、超”的工作氛围。

2020年,是决战决胜脱贫攻坚的收官之年,是抗击新冠肺炎疫情的战斗之年,是泸州市广播电视台实现“两台融合”、推进“新闻立台、产业强台、文化活台”的首战之年。2020年,我台先后荣获省委省政府表彰为四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省广播电视局授予2019年重大主题主线宣传先进单位;四川省广播电视局授予抗击疫情广电视听内容供给播出先进单位;泸州市人民政府授予泸州市2020年综合应急实战演练先进单位等多个奖项。

二、机构设置

泸州市广播电视台下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

2020年5月泸州市电视台、泸州市人民广播电视合并为泸州市广播电视台,合并后总编制169名,其中在编人员总数145人,长期聘用人员79人,退休人员64人。内设机构调整为党政办公室、纪检监察办公室、人力资源部、财务资产部、广播电视技术部、总编室、记者部、编辑部、新媒体部、专题部、广播部、节目资料部、产业发展中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5814.6万元。与2019年相比,收、支总计各减少444.53万元,下降7.1%。主要变动原因是2020年受疫情影响,一是减少外出培训及出差次数,导致公用经费下降。二是项目支出减少。

图1:(收、支决算总计变动情况图)



二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5814.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5814.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)


三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5814.6万元,其中:基本支出4693.3万元,占80.72%;项目支出1121.3万元,占19.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5814.6万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少444.53万元,下降7.1%。主要变动原因是2020年受疫情影响,一是减少外出培训及出差次数,导致公用经费下降。二是项目支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5814.6万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少444.53万元,下降7.1%。主要变动原因是2020年受疫情影响,一是减少外出培训及出差次数,导致公用经费下降。二是项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5814.6万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出4717.5万元,占81.13%;社会保障和就业支出482.48万元,占8.3%;卫生健康支出139.31万元,占2.4%;农林水支出150万元,占2.58%;住房保障支出325.31万元,占5.59%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5814.6,完成预算的100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出: 主要是用于保障本单位正常运转的日常支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费和固定资产采购等。支出决算为4717.5万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险支出。支出决算为482.48万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出:主要用于职工医疗保险费和公务员医疗补助支出。支出决算为139.31万元,完成预算100%。

4.住房保障支出:主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。支出决算为325.31万元,完成预算100%。

5.农林水支出:主要用于按照泸市财农【2020】91号文件下达用于“三农日常宣传”经费、“直播村镇看脱贫”和“酒城优品我代言”等脱贫攻坚专题宣传经费、“农民丰收大联欢”活动经费开支。支出决算为150万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4693.3万元,其中:

人员经费4340.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费352.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为36.02万元,完成预算81.5%,决算数小于预算数的主要原因是为2020年受疫情影响,上半年取消各种公务接待,全年接待次数较上年大幅度减少。减少出差次数,外出采访次数也相应减少,故支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.82万元,占99.44%;公务接待费支出决算0.2万元,占0.56%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.82万元,完成预算80.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.62万元,下降19.4%。主要原因是为2020年受疫情影响,减少出差次数,外出采访次数也相应减少,故支出减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:特种专业技术用车4辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出35.82万元。主要用于外出采访及开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元,完成预算4.5%。公务接待费支出决算比2019年减少1.61万元,下降88.95%。主要原因是为2020年受疫情影响,上半年取消各种公务接待,全年接待次数较上年大幅度减少。其中:

国内公务接待支出0.2万元,主要用于接待相关媒体单位和企业来台交流学习的用餐费。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:接待唐山广播电视台来我台考察学习7人用餐,金额为0.12万元;接待成都东方盛行电子有限公司来我台商谈融媒体业务5人用餐,金额0.08万元,共计0.2万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我台无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我台无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我台无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,我台政府采购支出总额760.44万元,其中:政府采购货物支出336.9万元、政府采购工程支出167.54万元、政府采购服务支出256万元。主要用于融媒体中心项目-直播泸州APP项目79万元、电视剧泸州地区播映权采购项目177万元、广电中心中央空调更换项目336.9万元、广电大楼“职工之家”装修项目167.54万元。授予中小企业合同金额760.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额760.44万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我台共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于外出采访及开会出差等。单价50万元以上通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照市广播电视台职能职责和2020年总体目标任务,细化到具体项目,全年各项指标完成情况好,本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看,各个项目完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“4K高清应急卫星转播车购置项目”“广电中心电梯更换项目”“非税收入公用经费支出项目”“融媒体中心项目-直播泸州APP”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)非税收入公用经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1020万元,执行数为600万元,完成预算的58.82%。通过项目实施,非税收入对口安排办公费、电费、水费、物管费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务接待费、培训费、其他商品和服务支出等,促进广电日常工作顺利开展。



(2)4K高清应急卫星转播车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元,执行数为483.96万元,完成预算的99%。通过项目实施,为泸州电视台全面实现高清和向超高清发展奠定基础,既是电视台事业发展所需,更是为执行市委、市政府“决胜全面小康 建成区域中心”决策、做好各类大型转播活动的重要保障。发现的主要问题:车体功能分区设计存在布局不太合理问题。下一步改进措施:与中标方对车体空间的整体布局再进行商讨和技术对接。







(3)广电中心中央空调更换项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元,执行数0万元。完成预算的0%。由于该项目是在2021年支付合同金额,2020年完成招标采购工作。通过项目实施,改善广电大楼职工办公条件,提供工作效率。






(4)广电中心电梯更换项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数56.07万元,完成预算的6.5%。泸州市广电中心于2003年启用,中心内原有两台电梯使用时间已经15年,由于使用频率较高,两台电梯都不同程度的出现中途停车、运行不到楼层开门、滑梯等安全隐患,经多次维修,只能维持运行,且存在较大安全隐患。项目完成后,为整个大楼工作的人员提供高效方便安全的使用。



(5)融媒体中心项目-“直播泸州”APP项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元,执行数5万元,完成预算的5.9%。我台现有的“直播泸州”APP是采用川台金熊猫几年前的产品,在使用过程中存在外观界面落后、用户交互不人性化、更新麻烦、自定义化程度低、无法与全媒体生产平台进行数据对接等诸多问题,运行几年来已经不能满足当前台里对新媒体产品生产的要求,升级改版势在必行。在市财政的支持下,于2020年底经过市采购中心公开招标,启动了“直播泸州”APP改版项目,完成了前期云服务器的采购工作,后期在2021年开展。





2.部门绩效评价结果。

我台按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

我台自行组织对“非税收入公用经费支出项项目”、“4K高清应急卫星转播车购置项目”、“广电中心中央空调更换项目”、“广电中心电梯更换项目”、“融媒体中心项目-“直播泸州”APP项目”5个项目开展了绩效评价,5个项目的《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指指主要是用于保障单位正常运转的日常支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费和固定资产采购等。

9.社障和就业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政单位离休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸州市广播电视台

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。2020年5月泸州市电视台、泸州市人民广播电视合并为泸州市广播电视台,内设机构调整为党政办公室、纪检监察办公室、人力资源部、财务资产部、广播电视技术部、总编室、记者部、编辑部、新媒体部、专题部、广播部、节目资料部、产业发展中心。

(二)机构职能。泸州市广播电视贯彻执行党和国家有关广播电视新媒体宣传事业和产业发展的方针、政策和法律、法规,围绕市委、市政府的中心工作,开展新闻宣传,把握正确舆论导向。负责广播电视(报刊)、新媒体的建设和管理;负责广播电视(报刊)、新媒体的节目(影视剧)的采编、制作、审核、播出(发行)、生产、引进、销售、传输以及设备与技术引进等相关工作;负责广播电视(报刊)、新媒体的国有资产管理(保值增值)以及多元化产业发展等工作;完成市委市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。2020年5月泸州市电视台、泸州市人民广播电视合并为泸州市广播电视台,合并后总编制169名,其中在编人员总数145人,长期聘用人员79人,退休人员64人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5814.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5814.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出5814.6万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出4717.5万元,占81.13%;社会保障和就业支出482.48万元,占8.3%;卫生健康支出139.31万元,占2.4%;农林水支出150万元,占2.58%;住房保障支出325.31万元,占5.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

泸州市广播电视台全面完成绩效目标规定的任务,基本实现了年度绩效指标,实施成效明显。自我评价得分81分。

预算编制方面共计26分,包括部门绩效目标制定8分、目标实现9分、预算编制准确9分。项目立项依据较充分,程序规范、绩效目标设定明确、资金落实到位。

预算执行方面共计27分,包括支出控制10分、预算动态调整8分、执行进度9分。项目管理制度健全,项目资金实现国库集中支付、资金拨付及时,有管理制度,没有挤占、挪用、账务清晰、凭证完整。

预算完成情况9分、违规记录10分、自评公开2分、结果整改3分、应用反馈4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照市泸州市广播电视台职能职责和2020年总体目标任务,细化到具体项目,全年各项指标完成情况好。在常规培训不掉队的基础上,骨干员工在台内跨部门轮岗,学规矩,学理念,外派学习结束后分享心得体会,有效提升了综合素质。满意度等情况。2020年,我台各项工作得到了市委、市政府充分肯定,节目质量高和播出安全,群众满意度高

(二) 存在问题。

一是个别预算项目在编制预算时考虑不够科学,测算的准确性不足,编制依据不充分,在执行过程中导致部分预算不能满足工作需求。

二是个别预算项目执行进度低,预算执行中存在部分政府采购项目因项目未按期完等原因被结转到下年度支付的现象,影响了全年预算执行进度。

(三)改进建议。

一是加强绩效目标管理。设置总体绩效目标时,应体现部门特征,突出部门特点,根据部门工作计划,结合项目具体内容分项设置相关指标,提高绩效目标的准确性和科学性。

二是提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前,应加强对项目实施可行性的论证,加强对政策文件的了解,提高项目实施的可行性。

三是加强预算执行进度监控,提高执行效率。建立“事前、事中、事后”全程监控的管理机制,切实解决预算执行效率低下等突出问题。

附件2

非税收入公用经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

泸州市广播电视台成立于1983年8月,依据泸编发[2012]76号文件、泸编办发[2020]26号文件,我台属公益二类的差额拨款事业单位,主要职责是贯彻执行党和国家有关广播电视新媒体宣传事业和产业发展的方针、政策和法律、法规,围绕市委、市政府的中心工作,开展新闻宣传,把握正确舆论导向,完成市委市政府交办的其他事项。我单位明确为事业单位,不认可按企业来对待处理。由于财政保障不足,产业中心开展经营工作,非税收入创收部分弥补事业经费。

我台属于财政纳入预算管理的事业单位,全年所有收入均上缴财政,全年所有开支均纳入财政年初预算,通过人代会决议,由财政核定当年的预算安排。

(二)项目绩效目标。

非税收入公用经费由我台当年缴入财政专户的宣传广告收入以年初预算财政拨款形式用于我台非税收入对口安排办公费、电费、水费、物管费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务接待费、培训费、其他商品和服务支出等,促进广电日常工作顺利开展。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年预算上报财政发展类项目一般预算非税收入安排1020万元、财政批复1020万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。在该项目资金来源于市财政拨款中的非税收入对口安排。

2.资金到位。该项目资金于2020年12月以前全部到位,未影响项目实施。

3.资金使用。该项目资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。并做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、 挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

结该项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。我台领导重视,专人管理,责任明确。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目包括我台2020年办公费、电费、水费、物管费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务接待费、培训费、其他商品和服务支出等,以保障我台2020年的基本运转。

(二)项目效益情况。

在弥补电视台全台运营保障支出时,我台2020年经营创收3000多万元。传播新闻的同时满足了泸州全市人民精神文化需求。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目现已全部顺利完成,在项目管理上严格按照项目预算批复,项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量全面完成,目标任务已完成。

(二)存在的问题。

个别预算项目在编制预算时考虑不够科学,测算的准确性不足,编制依据不充分,在执行过程中导致部分预算不能满足工作需求。

(三)相关建议。

提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前,应加强对项目实施可行性的论证,加强对政策文件的了解,提高项目实施的可行性。

4K高清应急卫星转播车购置项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

按照省局“高清四川 智慧广电”十三五规划要求,在2020年,市州台的节目生产和频道播出将全面实现高清。通过最近几年的发展,泸州广播电视台前期采访设备90%实现了高清,建成了极速融通全媒体协同工作平台、高清精编网和云非编网,使传统媒体和新媒体之间基本实现了资源共享、互联互通和快速发布。随着我台各频道实现高清化播出,购置4K超高清转播车已是广播电视台事业发展所需,更是为我市争创全省经济副中心推动高质量发展的迫切需要。

(一)项目资金申报及批复情况。

4K IP转播车系统规模为8+2讯道,由于资金原因,分两期工程完成。首期工程完成转播车车体改造,8个有线讯道、视音频系统、通话系统、同步系统等建设,同时预留2个讯道的周边设备,待后续资金到位后,再补充2台摄像机及控制器,配齐10个讯道。该4K IP转播车分为底盘及车体改造,系统设备及集成,中标价1613.207万元,其中,转播车底盘和车体改造资金249.07万元,转播车系统设备和系统集成资金1364.137万元,2019年完成4K IP转播车车体改造,2020年6月完成4K IP转播车系统集成、项目验收并交付使用。

(二)项目绩效目标。

系统设计充分考虑安全性、先进性、开放性,系统核心采用 4K IP+HD SDI构架,在保留基带制作的基础上,同时接轨IP新技术,本项目侧重在突破传统视频基带制作构架的基础上,引入4K HDR制作流程,实现4K HDR与HD SDR同播,提供开放平台,能与大多数4K IP转播平台实现级联,资源高度共享,集中管理。系统分为4K层和高清层,实现4K IP和高清基带节目制作。在4K模式下,在输出4K信号的同时,通过系统下变换设备输出HD高清信号,另外,4K摄像机CCU在输出超高清信号的同时也输出高清基带信号,进入切换台和应急切换系统,进行高清制作。应急切换系统除了进行应急切换外,还负责监看信号的调度及分配。4K采用COTS通用网络数据交换器作为4K核心调度中心,采用标准的通用广电IT构架,4K摄像机的主备IP信号分别进主备网络数据交换器,切换台的IP层完成4K节目制作。COTS网络数据交换器作为切换台的应急备份,完成IP层应急切换制作。该项目可完成高清节目和4K节目制作。

(三)项目资金申报相符性。

2020年市财政一般财政拨款收入安排该项目资金共500万元,实际支出 483.96万元。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发[2011] 70号)要求,根据项目特性,科学合理的对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年预算上报财政一般公共预算财政拨款500万元、财政批复500万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

该项目合同总价为1613.207万元,按照分期支付的办法,2019年市财政已支付483.96万元,2020年市财政般公共预算财政拨款500万元。

2、资金到位

该项目资金于2020年12月以前已按合同支付483.96万元,未影响项目实施。

3.资金使用

截止评价时点该项目资金的实际支出情况是483.96万元,采购合同、支付发票、入库单、财政结算通知书符合规范。

(三)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合规定,对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目组织实施由台广播电视技术部具体负责,整个项目严格按照政府采购流程执行,整个采购流程符合规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目于2019年10月18日完成招标采购工作,通过几个月的项目施工,在广电总局专家组对系统设备的各项技术参数指标检测通过后,2020年6月6日在我台交付验收并已顺利投入使用。

(二)项目效益情况。

在经济效益方面,利用4K IP转播车每年进行各类经营性活动转播,预计创收200万元/年;在社会效益指标上,4K IP转播车可满足泸州市委、市政府各类转播活动需要,更好地满足泸州市人民对各类转播活动高品质的需求;生态效益指标,符合中国交管部门的相关规定及汽车行业的相关标准,满足相关环保质量认证指标要求;可持续效益影响指标,该项目完成后,为我台全面实现高清播出提供技术支持,同时为我台从高清向4K发展垫定基础,成为我台打造强势媒体的有力支撑。服务对象满意度达到95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目现已全部顺利完成,在项目管理上严格按照项目预算批复,项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量全面完成,目标任务已完成。

(二)存在的问题。

由于广播电视台创收面临困难,恳请主管局、市财政继续给予第二期项目资金的支持。

(三)相关建议。

目前项目已顺利投入使用,台党政办要加强对车体的维护保养,技术上要加强对系统设备的规范操作和精心维护。

广电大楼“中央空调”维修改造项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

泸州市广电中心于2003年启用,中心内原有两台电梯使用时间已经15年,由于使用频率较高,两台电梯都不同程度的出现中途停车、运行不到楼层开门、滑梯等安全隐患,经多次维修,只能维持运行,且存在较大安全隐患。在市财政的支持下,经过市采购中心公开招标,于2020年上半年,先后对泸州市广电中心两台电梯进行了更换。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年预算上报财政发展类项目一般公共预算财政拨款350万元、财政批复336.8966万元。项目符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。此项目主要确保广电中心职工生命财产安全,计划在2020年度完成两台电梯的更换。

(三)项目资金申报相符性。市财政一般公共预算财政拨款该项目资金共59.026万元,按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发[2011] 70号)要求,根据项目特性,科学合理的对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目在2020年制定申报财政预算金额共350万元,市财政预算下达350万元。2020年实际支付0万元。

2.资金使用。支付相关依据符合相关规定,资金支付和预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。并做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、 挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

(三)项目组织实施情况。

项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算,项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控,资金的支出有相关的资金管理要求,项目实施后,按照要求开展项目支出的绩效评价,项目达到了管理要求。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成,在项目管理上严格按照项目预算批复,项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量全面完成,并通过验收,目标任务已完成。

(二)项目效益情况。

一是此项目科学有序组织,确保公正公平;二是职工满意度在85%以上。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

电梯质量差,运行不稳定,时常出现小故障。

(二)相关建议。

加强与中标公司的联系,加强易引发事故的重点部件检查和维护保养,确保不出现安全问题。

广电中心电梯更换项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

泸州市广电中心于2003年启用,中心内原有两台电梯使用时间已经15年,由于使用频率较高,两台电梯都不同程度的出现中途停车、运行不到楼层开门、滑梯等安全隐患,经多次维修,只能维持运行,且存在较大安全隐患。在市财政的支持下,经过市采购中心公开招标,于2020年上半年,先后对泸州市广电中心两台电梯进行了更换。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年预算上报财政发展类项目一般财政拨款收入安排60万元、财政批复60万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

此项目主要确保广电中心职工生命财产安全,计划在2020年度完成两台电梯的更换。

(二)项目资金申报相符性。

市财政一般财政拨款收入安排该项目资金共56.07万元,按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发[2011] 70号)要求,根据项目特性,科学合理的对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目在2020年制定申报财政预算金额共60万元,市财政预算下达60万元。资金采用财政拨款方式,已全部拨款到位。

2.资金使用。支付相关依据符合相关规定,资金支付和预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。并做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、 挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

(三)项目组织实施情况。

项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算,项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控,资金的支出有相关的资金管理要求,项目实施后,按照要求开展项目支出的绩效评价,项目达到了管理要求。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成,在项目管理上严格按照项目预算批复,项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量全面完成,并通过验收,目标任务已完成。

(二)项目效益情况。

一是此项目科学有序组织,确保公正公平;二是职工满意度在85%以上。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

电梯质量差,运行不稳定,时常出现小故障。

(二)相关建议。

加强与中标公司的联系,加强易引发事故的重点部件检查和维护保养,确保不出现安全问题。

融媒体中心项目-“直播泸州”APP项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

我台现有的“直播泸州”APP是采用川台金熊猫几年前的产品,在使用过程中存在外观界面落后、用户交互不人性化、更新麻烦、自定义化程度低、无法与全媒体生产平台进行数据对接等诸多问题,运行几年来已经不能满足当前台里对新媒体产品生产的要求,升级改版势在必行。在市财政的支持下,于2020年底经过市采购中心公开招标,启动了“直播泸州”APP改版项目。

(二)项目绩效目标。

经过多次论证,目前我台确定了“直播泸州”APP升级的项目内容,主要涉及以下几方面:

1、“极速融通”平台升级——软件+硬件(+自主开发客户端接口);

2、东方公司所开发客户端功能植入我台自主开发客户端;

3、承载新开发客户端运行所需要的硬件环境。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年一般公共预算财政拨款申请资金85万元、财政批复84万元。项目符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目在2020年制定申报财政预算金额共85万元,市财政预算下达5万元。资金采用财政拨款方式,已全部拨款到位。

2.资金使用。支付相关依据符合相关规定,资金支付和预算相符。

(三)项目财务管理情况。

项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。并做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、 挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

(四)项目财务管理情况。

该项目2020年开始启动,在项目管理上严格按照项目预算批复,项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年度“直播泸州”APP改版项目主要采购了相关的云服务器和网络资源,达到预期目标。

(二)项目效益情况。

一是此项目科学有序组织,确保公正公平;二是职工满意度在85%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

采购过程顺利,与乙方沟通没有出现较大的问题。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



文章关键字: 项目 支出 财政拨款 预算 2020 编辑:李玉兰


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