2020年泸州市人民广播电台部门决算编制说明
2020年度
泸州市市本级
泸州市人民广播电台
部门决算
目录
公开时间：2021年9月24日
第一部分 部门概况...................................................4
一、基本职能及主要工作...........................................4
二、机构设置....................................................10
第二部分度部门决算情况说明.........................................11
一、收入支出决算总体情况说明....................................11
二、收入决算情况说明............................................11
三、支出决算情况说明............................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................18
十、其他重要事项的情况说明.....................................18
第三部分 名词解释..................................................19
第四部分 附件......................................................23
附件1..........................................................23
附件2
第五部分 附表......................................................24
一、收入支出决算总表............................................24
二、收入决算表..................................................24
三、支出决算表..................................................24
四、财政拨款收入支出决算总表....................................24
五、财政拨款支出决算明细表......................................24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................24
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。
2.发挥舆论监督作用，以广播为平台，促进广播事业和产业的发展，不断探索新旧媒体融合。
3.努力繁荣广播艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文明生活需求。
4.负责广播安全播出和设备设施的安全防范工作。
5.完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
泸州市人民广播电台2020年4月因机改与泸州市电视台合并成立泸州市广播电视台，先后被省委省政府表彰为四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省广播电视局授予2019年重大主题主线宣传先进单位;四川省广播电视局授予抗击疫情广电视听内容供给播出先进单位；中共泸州市委农村工作暨脱贫攻坚领导小组授予泸州市2019年市脱贫攻坚援藏援彝先进集体；泸州市人民政府授予2020年泸州市助残先进单位；泸州市人民政府授予泸州市2020年综合应急实战演练先进单位等多个奖项。
2020年主要工作情况
（一）推进媒体融合，提升宣传影响
一是强化引领意识，聚焦中心工作。坚持弘扬主旋律、传播正能量，较好完成了重大主题、重大活动、重大典型的宣传任务。全年广播电视播发新闻稿件14000余条，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委八届九次全会精神、抗击新冠疫情、决胜全面小康、融入成渝地区双城经济圈建设等中心工作，广播、电视、网络、报纸、微信公众号等全媒平台联动，推出了“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——育新机 开新局”“贯彻落实省委十一届七次全会、市委八届九次全会精神”“决胜全面小康决战脱贫攻坚”“众志成城战疫情 迎难而上抓发展”“‘十三五’成就巡礼”“开放合作 产业突破”“军拥民 民拥军 军民共建双拥城”“聚焦濑溪河治理攻坚”“森林防灭火专项整治”“筑牢安全防线促进安全发展”“巩固全国文明城市成果 建设幸福美丽泸州”“厉行节约 反对浪费”等专题专栏，精心策划推出了《精准施策 助力复工复产》《唱好“双城记” 共建增长极》《扶贫印记》《援藏援彝泸州力量》《劳动者之歌》《贯彻落实市委八届九次全会精神系列专访》《不一般的“村主任”》《抗战泸州》《“六大攻坚行动”促发展》《航拍看项目》《文明我知道》等一系列有深度、有温度、接地气的宣传报道，充分发挥了主流媒体凝心聚力、加油鼓劲的“喉舌”作用。
二是强化服务意识，贴近群众需求。受众关心的，就是我们所关注的。一年来，我台始终坚持以人民为中心，不断强化服务意识，用心做好民生节目，用情服务广大受众。电视栏目《泸州现在时》《记者行动》围绕如何用心服务受众精心组织报道，形成了“向下深入百姓生活，向上解读民生政策”的报道风格。一年来，既有《记者调查：难禁的违建》《电梯心愿：为老旧小区插上“翅膀”》等解读政策的深度报道，又有为市民反映呼吁的新闻稿件，同时还有涉及交通出行、医疗教育、就业培训、文旅美食等方方面面的服务类信息；广播栏目《市民热线》秉承为市民排忧解难的节目宗旨，接听群众电话、微信求助400余个，群众诉求办结率达82%，努力做到了事事有回音件件有着落；应急广播针对农村实际,加强安全、防灾减灾宣传,全年累计完成森林防火公益广告10条，录制防灾减灾宣传20期，消防安全生产20期。
三是强化精品意识，加大对外宣传。2019年12月至2020年9月30日，我台上送新闻在国家级媒体上刊播244条次，其中，传统端播出184条次（《新闻联播》17条，《晚间新闻》2条，《新闻30分》6条），新媒体刊播60条（新华社客户端采用36条，央广采用13条，人民网2条，中国新闻网3条，央视网6条），超额完成市委宣传部下达的全年在中央广播电视总台刊播120条、国家级新媒体刊播12条的目标任务；省级媒体刊播737条次，其中广播频率261条次、电视频道476条次，超额完成市委宣传部下达的全年在省级媒体刊播600条任务；“学习强国”平台采用726条，其中，全国平台25条，力争年底完成市委宣传部下达的全年850条的目标任务。
四是强化平台意识，深化媒体融合。在市委、市政府的高度重视和大力支持下，我台媒体融合有了较大进展。通过编委会统筹策划，建立了“一次采集、多种产品、多平台传播”组织运行架构和管理模式。在做精现有广播电视自办节目和微信公众号的基础上，催生了今日头条、抖音、广电云商、直播泸州客户端等多种新媒体形态，形成了传统媒体与新媒体相互补充的传播矩阵，提升了我台融媒体的公信力。截至目前，我台旗下新媒体平台粉丝数超350万，并与人民网、新华网、央视网、学习强国等重量级央媒网络端建立了日常供稿的常态化机制，央媒联动，网言网语讲好泸州故事。同时，利用网络云平台，实现广播、电视、微信公众号节目、活动全程网络直播化，今年4—10月，全台累计完成直播110场，其中营销类直播65场，主题宣传直播37场，广播视频化直播8场，直播时长113.4小时，在线观看人数累计2664万人次，单场直播最高在线观看人数199.7万人次。直播平台“泸一手”上线试运行，首日带货销售额便突破17万元。
五是强化创优意识，提升竞争实力。广播电视节目创优是衡量广电媒体及其新闻工作者素质和业务水平高低的重要标志，也是提高媒体影响力、竞争实力的有效途径。今年10月10日，由国家广播电视总局主办、中国广播电视社会组织联合会承办的“首届（2017—2018年度）中国广播电视大奖·广播电视节目奖”终评工作在京完成，由泸州广播电视台创作的专题片《20小时争分夺秒 千余人彻夜救援——直击“12.9”叙永山体滑坡救援现场》荣获该项评比最高奖；10月21日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网发展基金会主办的第五届“五个一百”网络正能量精品评选活动结果发布，泸州广播电视台大听网融媒体专题《网络中国节·艾叶飘香迎端午》荣获精品专题奖，全省只有两个网络专题获奖，《网络中国节·艾叶飘香迎端午》是省内地级市中唯一。
推进规范管理，激励干事创业
一是强化制度建设，完善人才梯队。融合后的泸州市广播电视台设党政服务中心、全媒体中心、产业发展中心、技术保障中心四大中心，各中心负责人由分管台领导兼任，中心下设20个部门。组织构架形成后，以公开竞聘上岗的方式，选拔出中层管理岗位正职18名，副职35名。按新的法人单位，顺利完成全台占编聘用、编外聘用的合同签订，并按照《泸州市广播电视台绩效考核分配实施方案（试行）》，真正实现编内编外同工同酬，提高了干部职工工作积极性。
二是落实防范措施，做到安全有序。今年，我台始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“党政同责、一岗双责”的总要求，通过调整充实安全工作领导小组，明确了以台长为组长，分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的安全工作领导小组，进一步健全了组织机构，明确了分工职责，细化了责任落实；台党政办牵头与台属各部门签订了消防、内保、保密工作责任书，拟定了安全工作和刊播安全责任书，使安全工作有计划、有落实、有监督、有整改；今年在高清频道播出系统改造完成后，重新对播出机房管理制度、播出机房值班工作细则、安全播出应急处理预案等进行了修改和完善，重新制定了应急操作流程图，同时完善了高标清信号、IPTV和“直播泸州”手机APP播出信号的监看，今年1—9月电视三个频道实现安全播出14358.1小时，广播三个频率实现安全播出19400小时，未出现一起被广电总局、省、市局查处通报的情形。
三是严格项目管理，确保合规有序。截至9月底，广电大楼电梯改造项目、4KIP超高清转播车项目全面完成并投入使用；地方影像文献中心项目建设，待软件调试完成，即可投入使用，正积极申报筹划泸州影像博物馆；投资350万元的广电大楼中央空调改造项目已进场施工，预计年底就可完工；投资300万元的广电大楼职工之家维修改造项目得到财政批复，力争年底竣工投用。
四是重视人才培训，激活工作潜能。采取“请进来、走出去”、成立播音主持工作室、设置监听监视组节目考评组等各种形式，开展内训、外训、实训、互训，实施科学合理的监测考评机制，在台内试行帮扶“接对子”“师带徒”，让先进带后进，骨干带普通，迅速提高能力水平，不断提升全员执行力；以周培训月练兵季比赛等形式“学业务、增能力、强素质”，在全台上下营造“比、学、赶、超”的工作氛围。通过公开竞聘，产生2020年度首席编导1名，首席主持2名。
二、机构设置
设8个内设机构，主要有办公室、总编室、新闻采编中心、节目管理中心、广告经营中心、新媒体拓展部、活动策划部、技术播出部。
泸州市人民广播电台下属公司：泸州金石文化传播有限公司。
泸州市人民广播电台下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入泸州市人民广播电台2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计539.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少1249.71万元，下降69.83%。主要变动原因是泸州市人民广播电台2020年4月因机改撤销。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计539.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计539.92万元，其中：基本支出539.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计539.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少882.82万元，下降62.05%。主要变动原因是泸州市人民广播电台2020年4月因机改撤销。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出539.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少882.82万元，下降62.05%。主要变动原因是泸州市人民广播电台2020年4月因机改撤销。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出539.92万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出433.86万元，占80.35%；社会保障和就业（类）支出54.9万元，占10.16%；卫生健康支出（类）支出20.32万元，占3.77%；住房保障支出（类）支出30.84万元，占5.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为539.92，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为433.86万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为17.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出539.92万元，其中：
人员经费393.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费146.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.56万元，下降72.5%。主要原因是泸州市人民广播电台2020年4月因机改撤销。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于广播直播和确保安全播出工作使用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.65万元，下降100%。主要原因是泸州市人民广播电台2020年4月因机改撤销。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
泸州市人民广播电台为事业单位，无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2020年，泸州市人民广播电台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我台共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于宣传、采访、直播，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“阳光政务栏目运行经费”、 “电费物管费办公楼运维费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，本部门2020年4月因机改撤销。
本部门2020年4月因机改撤销，按要求由泸州市广播电视台对2020年部门整体支出开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影（款）广播（项）：指广播电视、广播发射台、广播转播台有线广播站的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：单位退休人员的支出
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映机关事业单位由单位缴纳的公务员医疗补助。
20.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
21.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
22.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
23.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
24.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
25.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
26.金融（类）…（款）…（项）：指……。
27.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
本部门2020年4月因机改撤销，按要求由泸州市广播电视台对2020年部门整体支出开展绩效自评。
附件2
本部门2020年4月因机改撤销，按要求由泸州市广播电视台对2020年部门整体支出开展绩效自评。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
